Algemeen | ||||
• | Uitgangspunt is reëel begroten (volledig, realistisch en haalbaar). | |||
|---|---|---|---|---|
• | Structurele lasten worden gedekt door structurele baten. | |||
• | Voor de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is in de begroting 2023 uitgegaan van de meicirculaire 2022. | |||
• | De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen. | |||
• | Bedragen voorzien van een plusteken (+) zijn voordelen (V), bedragen voorzien van een minteken (-) zijn | |||
• | Omslagrente: 1) | grondexploitaties | 1,56% | |
overige investeringen | 1,50% | |||
• | Stelpost onvoorzien (bedrag per inwoner) | € 2,50 | ||
• | Aantal inwoners op 1 januari 2022 2) | 49.981 | ||
• | Loonontwikkeling | |||
• | Salarissen o.b.v. de verwachte loonvoet sector overheid CPB | 3,60% | ||
• | Sociale lasten o.b.v. gemiddelde stijging afgelopen jaar | 0,60% | ||
• | Inflatiecorrectie op basis van HICP 2022 3) | 7,26% | ||
Met uitzondering van: | ||||
• | Jeugdwet, Wmo en Huishoudelijke | 5,30% | ||
• | Subsidies met hoge looncomponent 5) | 5,43% | ||
• | Leerlingenvervoer 6) | 3,50% | ||
• | Sociale dorpsteams 7) | 4,50% | ||
• | Contractafspraken sportaccommodaties 8) | 6,20% | ||
Budgetaanpassingen/Inflatiecorrectie | ||||
De onderstaande aanpassingen betreffen basisaanpassingen. Daarboven op kunnen nog aanpassingen komen naar aanleiding van bezuinigingen of (leges-)tarieven die als kader een kostendekkendheidsgraad van 100% hebben. | ||||
• | Onroerende Zaak Belastingen | 7,26% | ||
• | Toeristenbelasting | 7,26% | ||
• | Forensenbelasting | 7,26% | ||
• | Hondenbelasting | 7,26% | ||
• | Marktgelden 9) | 7,26% | ||
• | Begraafrechten 9) | 7,26% | ||
• | Leges 9) | 7,26% | ||
• | Rente kortlopende leningen | 0,00% | ||
• | Rente nieuw aan te trekken langlopende leningen | 2,12% | ||
• | Rioolrecht 9) | 100% kostendekkendheid | ||
(inclusief spaarvoorziening 3%) | ||||
• | Afvalstoffenheffing 9) | 100% kostendekkendheid | ||
1) | Omslagrente 2023 berekend bij het opstellen van de begroting. | |||
2) | CBS-opgave van het aantal inwoners op 1 januari 2022. | |||
3) | We hanteren de HICP met als peildatum 1-2-2022. | |||
4) | Op de budgetten Jeugdwet, Wmo en huishoudelijke hulp wordt op basis van regionale afspraken de | |||
5) | Voor een aantal grote subsidies hanteren we het gemiddelde van de HICP en de loonontwikkelingen. | |||
6) | Voor leerlingenvervoer wordt geïndexeerd op basis van regionale afspraken (NEA-index). | |||
7) | Voor de bijdragen aan de Stichting sociale dorpsteams geldt de index CAO - sociaal werk. | |||
8) | In een aantal contracten met exploitanten van sportaccommodaties is de CPI (2015=100), maand augustus opgenomen. Bij het opstellen van de kadernota is 'maand februari' het meest recente cijfer. | |||
9) | Uitgangspunt voor de tarieven is 100% kostendekkendheid. Voor een aantal specifieke tarieven is hier | |||
