Wat mag het kosten?

Lasten:

Algemene  voorzieningen Sociale dorpsteams (prg 5)
- Afwijking als gevolg van loon/ prijsstijgingen en overhead.

- In het verleden werd een deel van de bijdrage aan de stichting Sociale dorpsteams betaald uit Innovatie en transformatie en JW ambulant GGZ basis. Vanwege het structurele karakter van deze bedragen hevelt de gemeente deze budgetten in deze begroting over naar dit product en is binnen programma 5 budgettair neutraal. Dit betreft een administratieve correctie, zie hiervoor ook de toelichting bij Innovatie en transformatie en individuele voorzieningen Jeugdwet.

- Diverse kleine verschillen.

Algemene Voorzieningen Jeugd (prg 5)
- Afwijking als gevolg van loon/ prijsstijgingen en overhead.

- Diverse kleine verschillen.

Individuele voorz. Werk en inkomen
- Hogere apparaatskosten Regionale Dienst Werk en Inkomen door loon- en prijsstijgingen.

- Vanwege een lagere prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden dat mogelijk een beroep doet op een uitkering via de Participatiewet raamt de gemeente lagere lasten.

- Afwijking als gevolg van loon/ prijsstijgingen en overhead.

Individuele voorzieningen Jeugdwet
- We stellen de budgetten voor de individuele voorzieningen jeugd naar boven bij op basis van de realisatiecijfers 2021.

- Afwijking als gevolg van loon/ prijsstijgingen en overhead.

- In het verleden werd een deel van de bijdrage aan de stichting Sociale dorpsteams betaald uit het budget JW ambulant GGZ basis. Vanwege het structurele karakter van dit bedrag hevelt de gemeente dit in deze begroting over naar het product: Algemene  voorzieningen Sociale dorpsteams (prg 5). Dit betreft een administratieve correctie.  

Individuele voorzieningen Wmo
- Afwijking als gevolg van loon/ prijsstijgingen en overhead.

- De gemeente verwacht op basis van de realisatiecijfers 2021 hogere uitgaven voor huishoudelijke hulp.

- De gemeente verwacht op basis van de realisatiecijfers 2021 lagere uitgaven voor de regiotaxi.

Innovatie en transformatie
- Voor het sociaal domein regio Zuid-Oost Utrecht (Zou) zijn de programmamanager en een informatiemanager (vanaf november 2022) in dienst van de gemeente. Deze uitgaven maken onderdeel uit van de begroting van de regio Zou, waarbij het totaal over de gemeenten wordt verdeeld. Deze uitgaven worden in rekening gebracht bij de regio (zie hiervoor ook de toelichting bij de baten).

- In het verleden werd een deel van de bijdrage aan de stichting Sociale dorpsteams betaald uit het budget Innovatie en transformatie. Vanwege het structurele karakter van dit bedrag hevelt de gemeente dit in deze begroting over naar het product: Algemene  voorzieningen Sociale dorpsteams (prg 5). Dit betreft een administratieve correctie.

Baten:

Individuele voorz: Werk en Inkomen
- Vanwege een lagere prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden dat mogelijk een beroep doet op een uitkering via de Participatiewet raamt de  gemeente lagere uitgaven en dus ook lagere inkomsten van het Rijk.

Individuele voorzieningen Wmo
- De raming voor de eigen bijdrage Wmo stelt de gemeente bij op basis van de realisatiecijfers 2021.

Innovatie en transformatie
- Voor het sociaal domein regio Zuid-Oost Utrecht zijn de programmamanager en een informatiemanager (vanaf november 2022) in dienst van de gemeente. Vanuit de regio ontvangt de gemeente hiervoor een vergoeding van de kosten. Zie hierboven.