Wat mag het kosten? | Begroting 2023-2026

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Jaarrek. 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten
Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 6)	224	229	239	239	239	239
Alg. voorzieningen Gezondheidszorg	1.980	2.086	2.129	2.126	2.126	2.126
Alg. Voorzieningen Jeugd	1.901	2.690	2.795	2.382	2.382	2.382
Alg. voorzieningen Werk en inkomen	1.567	1.481	1.402	1.363	1.301	1.250
Alg. Voorzieningen Wmo	1.426	1.540	1.576	1.546	1.546	1.546
Leefbaarheid Cultuur	1.244	1.237	1.153	1.150	1.150	1.150
Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten	223	209	226	222	222	222
Leefbaarheid Welzijn	1.277	1.595	1.715	1.714	1.700	1.700
Maatschappelijk vastgoed (prg 6)	678	719	760	745	744	742
Onderwijshuisvesting	3.144	3.203	3.455	3.400	3.606	3.967
Sportaccommodaties	4.600	3.366	3.596	3.610	3.664	3.655
Baten
Alg. voorzieningen Gezondheidszorg	2	10	10	10	10	10
Alg. Voorzieningen Jeugd	341	839	833	439	439	439
Alg. Voorzieningen Wmo	98	32	11
Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten	-1
Leefbaarheid Welzijn	38	326	373	410	410	410
Maatschappelijk vastgoed (prg 6)	396	461	495	495	495	495
Onderwijshuisvesting	75	37	37	37	37	37
Sportaccommodaties	1.994	918	953	953	953	953
Resultaat	15.319	15.731	16.332	16.153	16.334	16.635

Toelichting verschillen 2023 t.o.v. 2022

Toelichting verschillen 2023- 2022	Bedrag (€ x 1.000)	(I/S)	(V/N)
Lasten:
Algemene voorzieningen Sociale Dorpsteams -Afwijking door loon-/prijsstijging en overhead	10	S	N
Alg. voorzieningen Gezondheidszorg - De begroting 2023 van de GGDrU gaat uit van een stijging ten opzichte van de begroting 2022, voornamelijk het gevolg van loon- en prijsontwikkelingen.	43	S	N
Algemene Voorzieningen Jeugd - Afwijking door loon-/prijsstijging en overhead	15	S	N
- Diverse kleine verschillen	16	S	N
Algemene Voorzieningen Jeugd - Afwijking door loon-/prijsstijging en overhead	119	S	N
- Lagere kosten voor kinderopvang als gevolg van gewijzigd beleid bij de afgifte van sociaal medische indicaties	40	S	V
- Diverse kleine verschillen	5	S	V
Algemene voorzieningen Werk en inkomen - De jaarlijks te betalen bijdrage aan Biga en IW4 neemt de komende jaren af in overeenstemming met de afspraken hierover.	79	S	V
Algemene voorzieningen Wmo - Afwijking als gevolg van loon/ prijsstijgingen en overhead.	136	S	N
Leefbaarheid Cultuur - De subsidie aan de bibliotheek wordt in overeenstemming met eerdere besluitvorming in de vorige bezuinigingsronde verlaagd.	78	S	V
- Vanaf 2023 ramen wij geen extra uitgaven voor Cultuur als gevolg van Corona.	56	I	V
- Afwijking als gevolg van loon-/prijsstijgingen en overhead.	57	S	N
- Diverse kleine verschillen.	10	S	V
Leefbaarheid Cultuur -Diverse kleine verschillen.	2	S	N
Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten - Diverse kleine verschillen	17	S	N
Leefbaarheid Welzijn - Met ingang van 1 januari 2022 is de Nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. De extra taken/ uitgaven die hieruit voortvloeien leiden tot extra kosten waarvoor de gemeente via het Rijk gecompenseerd wordt.	227	S	N
- Afwijking als gevolg van loon/ prijsstijgingen en overhead.	47	S	N
Leefbaarheid Welzijn - Tot en met 2022 ontving de gemeente een specifieke uitkering van het Rijk voor uitvoering van het sportakkoord. Voor 2023 heeft het Rijk een nieuwe regeling voor een specifieke uitkering aangekondigd (zie programma 6). Tot duidelijk is of en hoeveel de gemeente in 2023 ontvangt van het Rijk, worden er in dit kader geen uitgaven meer gedaan.	158	I	V
- Diverse kleine verschillen.	4	S	N
Maatschappelijk vastgoed -Diverse kleine verschillen.	4	S	N
Maatschappelijk vastgoed -Diverse kleine verschillen.	6	S	N
Maatschappelijk vastgoed -Diverse kleine verschillen.	11	S	N
Maatschappelijk vastgoed -Diverse kleine verschillen.	20	S	N
Onderwijshuisvesting - In de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn de structurele effecten van het vastgestelde Integraal huisvestingsplan al verwerkt. Voor het jaar 2023 is er sprake van stijgende lasten ten opzichte van het jaar 2022.	203	S	N
- Afwijking door loon-/prijsstijging en overhead.	49	S	N
Sportaccommodaties - In de meerjarenbegroting zijn de structurele effecten van de vastgestelde Sportnota al verwerkt. Voor het jaar 2023 is er sprake van stijgende lasten ten opzichte van het jaar 2022.	123	S	N
- Voor sporthal Steinheim heeft de gemeente ten opzichte van 2022 lagere onderhoudskosten in de begroting opgenomen. Het hogere incidentele budget van 2022 bestond uit een budgetoverheveling van 2021.	50	S	V
- Afwijking als gevolg van loon-/prijsstijgingen en overhead.	151	S	N
- Diverse kleine verschillen.	6	S	N
Baten:
Algemene Voorzieningen Jeugd - Diverse kleine verschillen	6	I	N
Algemene voorzieningen Wmo - Diverse kleine verschillen.	21	S	N
Leefbaar Welzijn -Met ingang van 1 januari 2022 is de Nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. Deze wet leidt tot extra taken/ uitgaven maar ook tot extra inkomsten omdat de gemeente via het Rijk gecompenseerd wordt.	205	S	V
Leefbaar Welzijn - Tot en met 2022 ontving de gemeente een specifieke uitkering van het Rijk voor uitvoering van het sportakkoord. Voor 2023 heeft het Rijk een nieuwe regeling voor een specifieke uitkering aangekondigd (zie programma 6). Als duidelijk is of en hoeveel de gemeente in 2023 ontvangt van het Rijk, volgt een voorstel voor opname van dit bedrag in de begroting.	158	I	N
Maatschappelijk Vastgoed - Diverse kleine verschillen.	4	S	V
Maatschappelijk Vastgoed - Diverse kleine verschillen.	23	S	V
Maatschappelijk Vastgoed - Diverse kleine verschillen.	7	S	V
Sportaccommodaties -Afwijking als gevolg van loon-/prijsstijgingen en overhead.	35	S	V